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规划局柳州市2016年度部门决算公开
发布日期:2017-07-31 10:14          作者:柳州市规划局

    

 

第一部分:柳州市规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市规划局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市规划局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市规划局概况

一、主要职能

柳州市规划局是纳入部门预算的一级预算单位,其主要职责有:

(一)贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》,负责全市城乡建设规划的编制、修订和监督管理工作。

(二)参与行政区域内重大建设项目的规划设计工作,提出审查意见。

(三)负责依法实施规划许可制度;依法核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建筑规划许可证。

(四)指导县(区)乡(镇)、村庄建设规划编制和报批工作。

(五)根据市人民政府有关安排,组织开展城乡规划战略性研究和城市设计工作。

(六)负责在竣工验收前核实建设工程是否符合规划条件,并出具建设工程规划核实证明。

(七)负责对城乡建设规划编制、审批、实施、修改的监督检查,开展城乡规划效能监察工作。

(八)负责拟定城市规划区内城市规划技术管理办法;参与查处各种违法建设。

(九)归口负责全市城乡规划设计和城市勘察测绘的行业管理。

(十)负责市规划委员会办公室日常工作,承担市规划委员会交办的相关工作。

(十一)指导城市地理信息系统及城市规划档案管理和维护工作;开展城乡建设规划方面的对外交流合作。

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

根据上述职责,柳州市规划局分别设立11个职能科()5个派出机构和3个二层单位。11个职能科(室)分别是办公室、规划编制研究室、规划管理科、行政审批科、用地及市政管理科、乡镇规划管理科、法规科、财务科、人事科(纪检监察室)、名城保护管理科和柳江综合管理科。6个派出机构分别是柳南、柳北、城中、鱼峰、柳东5个分局。3个二层单位分别是柳州市城市规划档案馆、柳州城市规划展览馆和城乡规划信息中心(筹备中)。

(二)人员情况

1、规划局机关11个职能科(室)本级行政编制33人,工勤编制3人,实有在职人员33人(含工勤3人),聘用人员16人。

2、规划局5个派出机构本级行政编制34人,实有在职人员31人,聘用人员5人。

3、规划档案馆参公事业编制5人,实有在职4人,聘用人员5人。

4、规划展览馆全额事业编制5人,实有在职4人,聘用人员8人。

5、城乡规划信息中心全额事业编制12人,人员尚在组建中,实有在职和聘用人员数0人。

 

第二部分:柳州市规划局2016年部门决算报表

详细见附件:柳州市规划局2016年部门决算公开表

 

 

第三部分:柳州市规划局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

规划局2016年部门决算收入总计9961.59万元,支出总计9961.59万元。与2015年相比,收、支总计各减少577.36万元,同比下降5.48%。主要原因:一是规划编制项目数量减少,费用下降;二是2016年无各类奖励性收入;三是由于原计划办公场所搬迁,现办公场所设施维修维护在不影响工作的前提下暂不安排,支出减少,后按照市政府批复暂缓搬迁。

(一)收入总计9961.59万元。

1.财政拨款收入6136.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。较上年减少2218.22万元,下降26.55%。减少的主要原因是规划编制项目数量减少,费用下降。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入51.84万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息收入等。较上年减少31.33万元,下降37.67%。减少的主要原因是2016年无各类奖励性收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3773.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上年增加1672.19万元,增长79.59%。增加的主要原因是规划编制项目存在跨年完成、费用跨年支付的情况。

 

 

 

(二)支出总计9961.59万元。包括:

1.文化体育与传媒支出(类)512.26万元:主要用于柳州市历史建筑维护与修缮项目支出。较上年减少68.43万元,下降11.78%

2.社会保障和就业(类)135.30万元:主要用于规划局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较上年减少12.07万元,下降8.19%

3.住房保障支出(类)74.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少4.22万元,下降5.35%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)75.66万元,主要用于柳州市规划局在职职工医疗保险缴费。较上年减少8.19万元,下降9.77%

5.城乡社区支出(类)5456.51万元,主要用于柳州市城乡规划编制事务支出。较上年减少162.72万元,下降2.9%

6资源勘探信息(类)0万元。较上年减少15.67万元,下降100%

7.年末结转和结余3707.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较上年减少306.06万元,下降7.63%

 

 

 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳州市规划局2016年度一般公共预算支出5851.81万元,其中:基本支出1005.03万元,项目支出4846.77万。

12070299项其他文物支出512.26万元。

22080501项归口管理的行政单位离退休135.30万元。

32100501项行政单位医疗70.23万元。

42100502项事业单位医疗5.43万元。

52120101项行政运行787.38万元。

62120102项一般行政管理事务683.75万元。

72120201项城乡社区规划与管理3445.58万。

82120399项其他城乡社区公共设施支出42.00万元。

92129999项其他城乡社区支出95.21万元。

102150299项其他制造业支出0万元。

112210201项住房公积金71.98万元。

122210203项购房补贴2.68万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市规划局2016年度政府性基金支出402.59万元,其中:基本支出0万元,项目支出402.59万元。

12121399项其他城市基础设施配套费安排的支出7.17万元。

22120803项城市建设支出395.42万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1005.03万元,其中:人员经费877.28万元,主要包括:基本工资222.54万元、津贴补贴222.98万元、奖金220.73万元、绩效工资1.06万元、离休费8.69万元、退休费126.49万元、住房公积金71.98万元、购房补贴2.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;公用经费127.75万元,主要包括:办公费9.45万元、印刷费2.04万元、水费0.50万元、电费5.30万元、邮电费3.80万元、物业管理费1.20万元、差旅费21.82万元、维修维护费2.16万元、会议费0.14万元、培训费3.70万元、公务接待费0.44万元、工会经费9.07万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费62.21万元、其他商品和服务支出2.36万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.50万元;公务用车购置及运行费支出决算0.58万元;公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出15.50万元。全年使用财政拨款安排柳州市规划局机关、8个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计4人次。开支内容包括:参加友好交流团出访、参加交流考察团出访。

(二)公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市规划局、8所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.58万元,平均每辆0.58万元。

(三)公务接待费支出0.54万元。 其中:国内公务接待7批次,41人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出较年初预算、上年支出变动情况及增减原因如下:

1.2016年度“三公”经费预决算数对比说明

单位:万元

  

预算数

决算数

比预算增减

      

4.65

16.62

11.97

因公出国(境)费

0.00

15.50

15.50

公务用车购置及运行维护费

2.00

0.58

-1.42

  其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

        公务用车运行维护费

2.00

0.58

-1.42

公务接待费

2.65

0.54

-2.11

  其中:国内接待费

2.65

0.54

-2.11

        国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

1)因公出国(境)费支出较预算0万元,增加15.50万元,原因是柳州市规划局无自行组织的出国团组,因公出国(境)费支出为受邀参加其他单位组织友好访问、交流考察团组开支,均取得相应审批后从一般公共预算财政拨款开支。

2)公务用车运行维护费支出较预算2万元,减少1.42万元,原因是严格按照公车改革要求,仅在政策允许范围内使用车辆,鼓励单位职工使用绿色出行方式开展公务活动,车辆使用较少,除必要的车辆保险、年检费用,其他开支减少。公务用车购置费支出0万元,与预算0万元持平。

3)公务接待费较预算2.65万元,减少2.11万元,原因是进一步规范接待费开支,严格遵照相关文件要求安排接待的标准。

2.2015年度与2016年度“三公”经费支出对比说明

单位:万元

  

2015年度

2016年度

比上年增减

      

37.48

16.62

-20.86

因公出国(境)费

4.20

15.50

11.30

公务用车购置及运行维护费

29.40

0.58

-28.82

  其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

        公务用车运行维护费

29.40

0.58

-28.82

公务接待费

3.88

0.54

-3.34

   其中:国内接待费

3.88

0.54

-3.34

         国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

1)因公出国(境)费支出较上年4.20万元,增加11.30万元,增长269.05%。原因是2016年因公出国(境)为3批次、4人次,较上年1批次、1人次,批次、人次均有增加,费用相应增加。

2)公务用车运行维护费支出较上年29.40万元,减少28.82万元,下降98.03%,原因是公车改革,取消一般公务用车,仅保留一部应急机要车辆,较上年14部,车辆数减少,仅在政策允许范围内使用车辆,鼓励单位职工使用绿色出行方式开展公务活动,开支减少。公务用车购置费支出0万元,较上年0万元,与上年持平。

3)公务接待费支出较上年3.88万元,减少3.34万元,下降86.08%,原因是:进一步规范接待费开支,严格遵照相关文件要求安排接待的标准,2016年公务接待7批次、41人次,较上年44批次、209人次,批次人次减少,费用减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出125万元,比2015年增加52.95万元,增长73.50%。主要原因是:20161月进行公车改革,取消一般公务用车,对在职在编人员发放公车补贴,每月随工资下发,计入机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5392.88万元,其中:政府采购货物支出205.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5187.07万元。授予中小企业合同金额5188.68万元,占政府采购支出总额的96.21%,其中:授予小微企业合同金额204.20万元,占政府采购支出总额的3.79%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,资产合计4932.48万元,其中:流动资产3724.24万元,固定资产1208.23万元。本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要应急用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,柳州市规划局共组织对部门整体财政支出和8个项目进行了绩效评价,涉及所有一般公共预算当年财政拨款,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,部门整体财政支出和项目支出绩效情况较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:规划局干部职工城乡规划管理提升培训项目,分为两个批次,参训人数79人,财政拨款28.85万元,项目使用资金28.58万元。培训项目做到事前备案审批、运筹预算,事中严控成本、保证效率,事后总结经验、考评效果。该项目对促进干部职工业务能力和服务水平的提升有很好的帮助,并且在经费使用上不超标、不违规,将相关培训的成果形成文字、图片等记录,将此次培训的经验和收获做到可持续再利用。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:柳州市规划局2016年部门决算公开表

 

 

 

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