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规划局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-13 11:44          作者:柳州市规划局

  

  目 录

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:规划局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  第四部分:名词解释

  

  

  

  

  第一部分:部门概况

 

  一、主要职责

  柳州市规划局是纳入部门预算的一级预算单位,其主要职责有:

  (1)贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》,负责全市城乡建设规划的编制、修订和监督管理工作。

  (2)参与行政区域内重大建设项目的规划设计工作,提出审查意见。

  (3)负责依法实施规划许可制度;依法核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建筑规划许可证。

  (4)指导县(区)乡(镇)、村庄建设规划编制和报批工作。

  (5)根据市人民政府有关安排,组织开展城乡规划战略性研究和城市设计工作。

  (6)负责在竣工验收前核实建设工程是否符合规划条件,并出具建设工程规划核实证明。

  (7)负责对城乡建设规划编制、审批、实施、修改的监督检查,开展城乡规划效能监察工作。

  (8)负责拟定城市规划区内城市规划技术管理办法;参与查处各种违法建设。

  (9)归口负责全市城乡规划设计和城市勘察测绘的行业管理。

  (10)负责市规划委员会办公室日常工作,承担市规划委员会交办的相关工作。

  (11)指导城市地理信息系统及城市规划档案管理和维护工作;开展城乡建设规划方面的对外交流合作。

  (12)承办市人民政府交办的其他事项。

  2018年我局的主要工作目标是:

  (1)持续完善城乡规划体系。大力推进新一版柳州市城市总体规划的编制试点工作,完成规划方案制订和上报等工作,并同步推进空间规划“多规合一”信息化平台建设。

  (2)切实深化城市特色设计。将城市设计贯穿规划全过程,突出柳州“山水林城”融合的风貌特色,进一步凸显城市山环水绕的独特景观风貌,强化“百里柳江”沿线景观内容的丰富和提升,改善和保护柳州特色人居环境。

  (3)深入推进历史名城保护工作。深入推进历史文化街区、历史建筑和工业文化遗产的发掘和保护利用,一步完善柳州市历史文化名城保护管理制度;指导各县开展传统村落保护发展规划编制和审批,推动传统村落保护立法,推进名城保护法制化进程。

  (4)加快推进新区规划建设工作。强化柳东新区规划的引导作用,进一步做好柳江撤县设区后的规划管理衔接工作,推动北部生态新区规划建设、加强乡镇规划管理工作。

  (5)力推进重点项目、积极服务民生工程。围绕市委、市政府确定的工作目标任务,认真完成市重点工程、民生项目的规划保障任务,全力做好重大项目的规划服务工作,提早谋划和协调,提升重大项目推进水平。

  (6)完善旧城区的城市功能。积极推进旧城改造、城中村改造和棚户区改造、老旧小区综合整治,促进街区设施环境的提升,补齐市政公共服务设施短板。

  (7)持续提升规划管理水平,完善权利运行流程,改进管理工作,提升管理效能,加强批后实施监督,促进诚信体系完善,完善违法建设监测机制,推进飓风行动深入开展。

  (8)全面推进规划管理信息化建设。全面整合城乡规划各项数据,积极收集各县城乡规划编制成果数据,逐步完善我局的数据库及业务审批系统,搭建集查询、分析、审批等功能为一体的城乡规划管理业务基础信息平台。

  二、机构设置情况

  规划局共有直属单位9个。其中行政单位6个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位2个。行政单位分别是柳州市规划局柳南分局、柳北分局、城中分局、鱼峰分局、柳东分局、柳江分局,均为派出机构。参照公务员管理事业单位是柳州市城市规划档案馆。全额拨款事业单位分别是柳州城市规划展览馆和柳州市城乡规划信息中心。

  机关本级内设11个职能科室,分别是:办公室、规划编制研究室、规划管理科、行政审批科、用地及市政管理科、乡镇规划管理科、法规科、财务科、人事科(纪检监察室)、名城保护管理科和柳江综合管理科。

  三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为98人,其中:行政编制(含参公单位)78人,事业编制17人,工勤编制3人。编内在职89人,其中:行政(含参公)在职74人,全额事业在职12人,工勤编制3人。离休人员1人,退休补助2人。

  (一)机关本级

  编制32人,其中:行政编制29人,工勤编制3人。编内在职33人,其中:行政在职30人,工勤编制3人。离休人员1人,退休补助1人,聘用人员10人。

  (二)柳州市规划局柳南分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职6人,其中:行政在职6人。聘用人员1人。

  (三)柳州市规划局柳北分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职7人,其中:行政在职7人。聘用人员1人。

  (四)柳州市规划局城中分局

  编制6人,其中:行政编制6人。编内在职6人,其中:行政在职6人。聘用人员1人。

  (五)柳州市规划局鱼峰分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职7人,其中:行政在职7人。聘用人员1人。

  (六)柳州市规划局柳东分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职7人,其中:行政在职7人。聘用人员1人。

  (七)柳州市规划局柳江分局

  编制10人,其中:行政编制10人。编内在职6人,其中:行政在职6人。退休补助1人。

  (八)柳州市城市规划档案馆

  参公编制5人,编内在职5人,聘用人员5人。

  (九)柳州城市规划展览馆

  全额事业编制5人,编内在职5人,聘用人员7人。

  (十)柳州市城乡规划信息中心

  全额事业编制12人,编内在职7人,聘用人员10人。

  第二部分:规划局2018年部门预算表

  (详见附件)

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年部门收入总预算1877.19万元,同比增加92.78万元,同比增长5.20%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因:新成立柳江分局、城乡规划信息中心两个单位于2017年末人员到位,单位组建需配套办公家具、设备、网络等,人员经费、公用经费等收入随之增加。

  1.一般公共预算拨款1533.18万元,同比减少251.23万元,同比下降14.08%。

  2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元。

  3.上年结余收入344.01万元,同比增加344.01万元;其中:一般公共预算拨款结转344.01万元,同比增加344.01万元。

  (二)支出预算说明

  2018年部门支出总预算1877.19万元,其中:基本支出1060.05万元,占支出总预算56.47%,同比增加284.18万元,同比增长36.63%;项目支出817.14万元,占支出总预算43.53%,同比减少191.40万元,同比下降18.98%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因:新成立柳江分局、城乡规划信息中心两个单位于2017年末人员到位,单位组建需配套办公家具、设备、网络等,人员经费、公用经费等支出随之增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目支出预算162.35万元;占支出总预算8.65%,同比增加153.93万元,同比增长1828.15%;

  (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算57.29万元, 占支出总预算3.05%,同比增加24.94万元,同比增长77.09%;

  (3)城乡社区类科目支出预算1565.89万元, 占支出总预算83.42%,同比减少105.97万元,同比下降6.34%;

  (4)住房保障支出类科目支出预算91.66万元, 占支出总预算4.88%,同比增加19.88万元,同比增长27.70%;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出1060.05万元;占支出总预算56.47%,同比增加284.18万元,同比增长36.63%。其中:

  工资福利支出预算837.59万元;占基本支出预算79.01%,同比增加286.10万元,同比增长51.88%。

  商品和服务支出预算213.06万元;占基本支出预算20.10%,同比增加68.75万元,同比增长47.64%。

  对个人和家庭的补助支出预算9.40万元;占基本支出预算0.89%,同比减少70.67万元,同比下降88.26%。

  (2)项目支出预算

  项目支出817.14万元;占支出总预算43.53%,同比减少191.40万元,同比下降18.98%。其中:

  工资福利支出预算162.93万元;占项目支出预算19.94%。

  商品和服务支出预算316.07万元;占项目支出预算38.68%。

  对个人和家庭的补助0.15万元;占项目支出预算0.02%。

  资本性支出26.59万元;占项目支出预算3.25%。

  其他支出311.40万元;占项目支出预算38.11%。

  二、2018年财政拨款收支出预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

  2018年部门财政拨款收支预算1877.19万元(含上年结转结余资金344.01万元),同比增加92.78万元,同比增长5.20%,增加的主要原因:新成立柳江分局、城乡规划信息中心两个单位于2017年末人员到位,单位组建需配套办公家具、设备、网络等,人员经费、公用经费等随之增加。

  (二)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算1877.19万元(含上年结转结余资金344.01万元),其中:一般公共预算支出预算1877.19万元,其中:当年一般公共预算支出预算1533.18万元,上年结转结余资金344.01万元;政府性基金预算收入预算0万元;国有资本经营预算收入预算0万元。

  (三)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款拨款支出1877.19万元(上年结转结余资金344.01万元),其中:一般公共预算支出预算1877.19万元,其中:当年一般公共预算支出预算1533.18万元,上年结转结余资金344.01万元;政府性基金预算收入预算0万元;国有资本经营预算收入预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算1877.19万元(含上年结转结余资金344.01万元),其中:基本支出1060.05万元,项目支出817.14万元(含上年结转结余资金344.01万元)。其中:

  行政运行(城乡社区管理事务)676.54万元,其中基本支出676.54万元,主要用于:①支付编制内职工工资、津补贴等人员经费;②为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的办公费、培训费、水电费等公用经费。

  一般行政管理事务(城乡社区管理事务)740.92万元(含上年结转结余资金344.01万元),其中项目支出740.92万元。主要用于:①支付聘用人员工资、社保等人员经费;②为保障单位办公运行的网络线路租赁、办公用房租赁、办公设备购置等各项支出;③档案数字化建设、办公系统软件升级、乡镇规划成果及业务审批数据更新入库、规划数据成果2000国家坐标转换、柳州市新一版城市总体规划审查会等业务项目支出。

  城乡社区规划与管理148.43万元,其中基本支出72.21万元,项目支出76.22万元。主要用于:①支付事业编制内职工工资、基础性绩效等人员经费;②支付聘用人员工资、社保等人员经费;③为保障事业单位运行的办公费、培训费、水电费等公用经费。④为保障单位办公运行的网络线路租赁、办公用房租赁、办公设备购置等各项支出;⑤展览馆展区设备维修维护等采购支出。

  归口管理的行政单位离退休9.58万元,其中基本支出9.58万元,主要用于主要用于离休人员工资、退休人员补助等费用。

  行政单位医疗52.93万元,其中基本支出52.93万元,主要用于缴纳本单位行政(含参照公务员法管理的事业)编制职工医疗等费用。

  事业单位医疗4.36万元,其中基本支出4.36万元,主要用于缴纳本单位事业编制职工医疗等费用。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出152.77万元,其中基本支出152.77万元,主要用于缴纳本单位行政、参公、事业编制职工养老保险费用。

  住房公积金91.66万元,其中基本支出91.66万元,主要用于缴纳本单位在职职工公积金。

  2. 政府性基金预算支出0万元。

  3. 国有资本经营预算支出0万元。

  三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.99万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.99万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.99万元,比2017年预算6.52万元,同比增加2.47万元,同比增长37.88%。增加主要原因是:一是新成立单位柳州市城乡规划信息中心为全额拨款事业单位,该单位未进行车改,经费核定车辆数为1辆,公务用车运行维护费支出预算2万元;二是2018年预算较上年预算新增柳江分局、城乡规划信息中心两个单位,机构增加,经费相应增加。

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元。

  2.公务接待费2018年预算2.99万元,同比增加0.47万元,同比增长19.42%,增加的原因:2018年预算较上年预算新增柳江分局、城乡规划信息中心两个单位,机构增加,经费相应增加。

  3.公务用车购置费及运行费2018年预算6万元,同比增加2万元,同比增长50%,公务用车购置数0辆,公车用车保有量1辆,增加的原因:新成立单位柳州市城乡规划信息中心为全额拨款事业单位,该单位未进行车改,经费核定车辆数为1辆,公务用车运行维护费支出预算2万元。

  (1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元。

  (2)公务用车运行维护费2018年预算6万元,同比增加2万元,同比增长50%。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  2018年本级及下属单位共有6个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算192.33万元,同比增加53.67万元,同比增长47.64%,增加的原因是:柳州市规划局新成立柳江分局,规划局本级及下属行政机关、参公事业单位因业务需要遴选、招录公务员,2018年预算较上年机构增加1个,人员增加10人,办公费、水电费等运行经费随之增加。

  另外,下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算20.73万元,同比增加15.08万元,同比增长266.90%,增加的原因:柳州市城乡规划信息中心人员组建完成,招录事业编制人员7人,柳州城市规划展览馆因业务需要招录事业编制人员1人,2018年预算较上年机构增加1个,人员增加8人,办公费、水电费等运行经费随之增加。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算400.94万元,同比增加213.58万元,增长113.99%,增加的原因是:①新成立柳州市规划局柳江分局和柳州市城乡规划信息中心,新单位需采购办公桌椅、文件柜、台式电脑、空调、打印机等办公家具和设备,同时,按照柳州市使用正版软件工作领导小组的相关要求,新购置电脑需配备正版办公软件;②按照政府采购的相关文件要求,乡镇规划成果及业务审批数据更新入库、规划数据成果2000国家坐标转换等新增项目进行单一来源、公开招标等方式进行采购。

  按政府采购项目类型划分,集中采购26.59万元(均为货物类采购26.59万元),占政府采购预算的6.63%,同比增加26.22万元,增长13.99%;分散采购374.35万元(其中:货物类采购9万元,工程类采购0万元,服务类采购365.35万元),占政府采购预算的93.37%,同比增加374.35万元。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目20个,涉及金额131.52万元,其中:

  1.机关本级(7个项目)

  网络线路租赁,预算金额15.60万元;办公楼物业服务费,预算金额16.75万元;报刊规划公示公告,预算金额2.90万元;OA办公系统软件升级,预算金额8.00万元;律师咨询服务费,预算金额4.00万元;规划地形图数据更新入库,预算金额29.00万元;规划政务公开、信息宣传,预算金额10.00万元。

  2.柳州市规划局柳北分局(2个项目)

  网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额1.61万元。

  3.柳州市规划局柳南分局(2个项目)

  网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额2.58万元。

  4.柳州市规划局城中分局(2个项目)

  网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额1.94万元。

  5.柳州市规划局鱼峰分局(2个项目)

  网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额1.94万元。

  6.柳州市规划局柳东分局(2个项目)

  网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额2.90万元。

  7.柳州市城市规划档案馆(1个项目)

  档案数字化建设,预算金额9.80万元。

  8.柳州城市规划展览馆(1个项目)

  网络线路租赁,预算金额3.60万元。

  9.柳州市城乡规划信息中心(1个项目)

  报刊规划公示公告,预算金额2.90万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,规划局资产账面价值共计4993.21万元。本部门核定公务用车编制为3辆,实有车辆0辆(保有车辆1辆,2017年7月车辆资产移交机关事务管理局,仅保留使用权);单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元。

   

  

  

  第四部分:名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:柳州市规划局2018年部门预算公开表.XLS

 

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