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柳州市规划局2017年部门决算公开(含三公经费)
发布日期:2018-07-26 08:14      来源:柳州市规划局     作者:柳州市规划局

 

   

 

第一部分:柳州市规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市规划局2017部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市规划局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

部分:名词解释


第一部分:柳州市规划局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》,负责全市城乡建设规划的编制、修订和监督管理工作。

  (二)参与全市重大建设项目的规划设计工作,提出审查意见。

  (三)负责依法实施规划许可制度;依法核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建设规划许可证。

  (四)指导县(区)乡(镇)、村庄建设规划编制和报批工作。

  (五)根据市人民政府有关安排,组织开展城乡规划战略性研究和城市设计工作。

  (六)负责在竣工验收前核实建设工程是否符合规划条件,并出具建设工程规划核实证明。

  (七)负责对城乡建设规划编制、审批、实施、修改的监督检查,开展城乡规划效能监察工作。

  (八)负责拟订城市规划区内城市规划技术管理办法;参与查处各种违法建设。

  (九)归口负责全市城乡规划设计和城市勘察测绘的行业管理。

  (十)负责市规划委员会办公室日常工作,承担市规划委员会交办的相关工作。

  (十一)指导城市地理信息系统及城市规划档案管理和维护工作;开展城乡建设规划方面的对外交流合作。

  (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

根据上述职责,柳州市规划局分别设立11个职能科(室)、6个派出机构和3个二层单位。11个职能科(室)分别是办公室、规划编制研究室、规划管理科、行政审批科、用地及市政管理科、乡镇规划管理科、法规科、财务科、人事科(纪检监察室)、名城保护管理科和柳江综合管理科。6个派出机构分别是柳南、柳北、城中、鱼峰、柳东、柳江6个分局。3个二层单位分别是柳州市城市规划档案馆、柳州城市规划展览馆和城乡规划信息中心。

(二)人员情况

1、规划局机关11个职能科(室)本级行政编制32(含工勤编制3人),实有在职人员33人(含工勤3人),聘用人员10,离休人员1人。

2、规划局6个派出机构本级行政编制44人,实有在职人员40人,聘用人员5人。

3、规划档案馆参公事业编制5人,实有在职5人,聘用人员5人。

4、规划展览馆全额事业编制5人,实有在职5人,聘用人员7人。

5、城乡规划信息中心全额事业编制12人,实有在职7人,聘用人员10人。

第二部分:柳州市规划局2017部门决算报表

详细见附件:柳州市规划局2017年部门决算公开表

第三部分:柳州市规划局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计8421.61万元(含上年结转和结余3068.19万元),支出总计8421.61万元(含年末结转与结余3802.23万元,与2016年相比,收入减少1539.98万元,下降15.46%;支出减少1539.98万元,下降15.46%。收入、支出减少的主要原因一是上年计划搬迁新办公场所,2016年预算项目中安排了新办公室、机房的装修及设备采购和场所迁移的房屋租赁费、搬运费等,本年仅下达房屋租赁经费;二是规划编制项目数量减少;三是退休人员本年移交至社保局统一管理,退休费由社保局发放;四是历史建筑修缮项目上年已开展实施,并支付已完成进度款,因历史修缮项目前期工作较多、周期较长,根据实际情况本年安排修缮项目经费较上年减少。

二、2017年度收入决算情况

本年收入5353.42万元 ,其中:财政拨款收入5343.01万元占比99.81%;其他收入10.41万元,占比0.19%

三、2017年度支出决算情况

本年支出4619.39万元,其中:基本支出1146.21万元,占24.81%;项目支出3473.18万元,占75.19%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算均为6365.39万元(收入总计含年初财政拨款结转和结余1022.38万元,支出总计含年末结转和结余3725.59万元)。与2016年相比,财政拨款收均减少1481.61万元,下降18.88%主要原因一是上年计划搬迁新办公场所,2016年预算项目中安排了新办公室、机房的装修及设备采购和场所迁移的房屋租赁费、搬运费等,本年仅下达房屋租赁经费;二是规划编制项目数量减少;三是退休人员本年移交至社保局统一管理,退休费由社保局发放;四是历史建筑修缮项目上年已开展实施,并支付已完成进度款,因历史修缮项目前期工作较多、周期较长,根据实际情况本年安排修缮项目经费较上年减少。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出2551.81万元,占本年支出合计的30.3%。与2016年相比,财政拨款支出减少3300万元,下降56.39%。主要原因一是上年计划搬迁新办公场所,2016年预算项目中安排了新办公室、机房的装修及设备采购和场所迁移的房屋租赁费、搬运费等,本年仅下达房屋租赁经费;二是规划编制项目数量减少;三是退休人员本年移交至社保局统一管理,退休费由社保局发放;四是历史建筑修缮项目上年已开展实施,并支付已完成进度款,因历史修缮项目前期工作较多、周期较长,根据实际情况本年安排修缮项目经费较上年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2017年度财政拨款支出2551.81万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出180.08万元,占7.06%;社会保障和就业(类)支出29.18万元,占1.14%;医疗卫生与计划生育支出56.63万元,占2.22%;城乡社区支出2200.10万元,占86.22%;住房保障(类)支出85.82万元,占3.36%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为1784.41万元,支出决算为2551.81万元,完成年初预算的143.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州市沙塘镇总体规划(2014-2030)等29个项目(柳财预[2017]206号)、柳州市大龙潭-都乐风景区总体规划等15个项目(柳财预[2017]431号)、三县移动通信基础设施专项规划(柳财建[2017]15号)等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为0万元,支出决算为180.08万元。决算数大于预算数的主要原因是历史建筑维护修缮因项目编制实施工作较复杂,周期较长,使用该项目财政拨款上年结转资金支付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为8.42万元,支出决算为29.18万元,完成年初预算的346.56%。决算数于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算用于离退休人员增资调整及2017年离退休人员补助

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.90万元,支出决算为53万元,完成年初预算的171.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算用于补充增加人员的医疗保险经费

 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.45万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的250.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算用于补充增加人员的医疗保险经费

 5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为634.24万元,支出决算为963.74万元,完成年初预算的151.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,用于:补充增加人员的工资、养老保险、生育保险经费;2017年2月开始计发在职在编人员伙食补助;发放2016年度考核优秀奖励;④发放2016年度绩效奖励。

 6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为809.25万元,支出决算为364.65万元,完成年初预算的45.06%。决算数于预算数的主要原因是:2017年9月我市被国家定为新一版总规修编试点城市,相关事项需按要求进行调整,原预定的宣传事宜暂停,因此预算项目“专项规划业务及宣传费支出”中安排的宣传经费未使用;人事档案信息化系统项目进行政府采购时,因项目供应商数量及资质问题,需由公开招标变更为竞争性谈判,采购流程因此需要重新审批,影响了项目进度,项目未能在当年完成,未完成部分经费待次年项目完成后支付;因办公场所搬迁计划因故暂停,根据新办公场所机房拟定档案数字化建设方案需重新修改,影响档案数字化建设方案项目实施进度,项目经费未使用;按照政府采购的政策执行,项目采用定点采购和公开招标,定点采购可享有折扣优惠,公开招标后的项目价格比原预算价格优惠,故预算执行仍有剩余。

 7.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为228.37万元,支出决算为871.71万元,完成年初预算的381.71%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,柳州市沙塘镇总体规划(2014-2030)等29个项目(柳财预[2017]206号)、柳州市大龙潭-都乐风景区总体规划等15个项目(柳财预[2017]431号)、三县移动通信基础设施专项规划(柳财建[2017]15号);二是部分规划项目由于编制周期较长,上年未完成全部编制工作,经费结转至本年,本年相关项目使用上年财政拨款结转资金支付余款。

 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为71.78万元,支出决算为76.96万元,完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,用于补充增加人员的住房公积金单位部分。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为8.86万元。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴根据截至当年3月的单位补贴名册安排下达财政拨款,用于支付在职在编人员的购房补贴。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1146.21万元,其中:

人员经费1013.83万元,主要包括:基本工资270.32万元、津贴补贴211.19万元、奖金252.76万元、伙食补助费30.61万元、绩效工资3.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.64万元、其他社会保障缴费61.20万元、离休费9.61万元、退休费19.62万元住房公积金76.96万元购房补贴8.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元

公用经费132.38万元,主要包括:办公费8.40万元、印刷费1.26万元、水费0.51万元、电费6.08万元、邮电费2.53万元、物业管理费1.25万元、差旅费21.90万元、维修(护)费2.19万元、会议费0.47万元、培训费3.74万元、公务接待费0.35万元工会经费8.63万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用64.46万元、其他商品和服务支出4.26万元

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元,支出决算为8.51万元,完成预算的55.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.35万元,完成预算的72.74%;公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元,完成预算的45.25%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的13.89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.11万元,下降48.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少9.15万元,下降59.03%;公务用车购置及运行费支出 决算增加1.23元,增长212.07%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降35.19%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年因公出国(境)为2人次,较上年4人次,人次减少费用相应降低。

务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年公车改革之初,相关管理办法中对公车的使用范围尚待明确和完善,因此公车大部分处于闲置,开支仅为保险、年检等日常费用,本年公车管理办法进一步补充完善,在严格遵守公车使用管理的前提下,使用较上年增多,费用相应增多。

公务接待费支出减少的主要原因是进一步规范接待费开支,严格遵照相关文件要求安排接待的标准。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算6.35万元,占74.62%;公务用车购置及运行费支出决算1.81万元,占21.27%;公务接待费支出决算0.35万元,占4.11%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出6.35万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:2人参加第十四批英文教师教育交流团出访美国辛辛那提 境外交流培训费5.84万元;护照、签证申办费0.29万元;往返交通、住宿费0.22万元。

    2.公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.81万元。主要用于本部门机关和所属单位机要文件取送、下乡调研考察、赴扶贫点精准扶贫工作等。2017年,部门共有车辆0机关和二层事业单位开支财政拨款的公务用车核定车辆数均1本年车辆产权已移交机关事务管理局,仅保留使用权,年初预算参照核定车辆数下达经费

3.公务接待费支出0.35万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于本部门机关接待桂林市规划局、北海市规划局来柳考察,展览馆接待外地团组参观。2017年共接待国内来访团组4个、来宾28人次

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为88万元。与2016年相比,收、支总计均减少314.59 万元,下降78.14%。其中,支出情况为:

     2017年基金拨款年初预算为0万元,支出决算88万元,决算大于预算数主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

   1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为88万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出主要用于历史建筑维护与修缮规划项目的编制、前期准备和测绘,工作繁琐复杂,周期较长,因此上年结转资金至本年支付剩余进度款。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。我部门无预算项目支出绩效,只针对整体支出绩效进行自评,我部门在市委、市政府的领导下,认真履行规划职责,较好地完成了各项工作任务,为提升柳州城市形象、促进柳州城市建设提供了良好的规划保障。按照“量入为出,力行节约”的原则,我局整体预算支出完成较好,执行率为84.57%。结合我局的实际工作成果及各项财务指标,整体支出绩效目标完成情况综合评价自评得分96.5分。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出128.49万元2016年增加3.49万元,增长2.79 %,增加的:一是柳江分局、柳北分局、柳南分局人员增加,发放公务交通补贴计入其他交通费用,公用经费增加;二是提倡节能绿色办公,局本级、档案馆运行经费有所降低,但因物价上涨,导致维修维护人工成本提高,采买办公耗材费用增加,鱼峰分局、柳东分局业务量增加较多,运行经费略有增加,规划局部门机关运行经费整体有小幅增加。

(二)政府采购支出情况2017年度部门政府采购支出总额3727.97万元其中:货物支出96.61万元、服务支出3631.36万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 (2017年车辆资产已移交机关事务管理局,仅保留使用权,机关及二层事业单位车辆数均为1辆,年初预算参照核定车辆数下达经费)单价50万元以上通用设备2台(套)单价100万元以上专用设备0(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:银行存款账户利息收入、住建部拨付督察员办公生活经费、职工租住单位宿舍房租、星级窗口奖励等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:柳州市规划局2017年部门决算公开表

 

 

 

 

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