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柳州市规划局2019年部门预算
发布日期:2019-02-15 09:13      来源:柳州市规划局     作者:柳州市规划局

  目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:柳州市规划局2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  第三部分:2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:柳州市规划局概况

  一、主要职责

  柳州市规划局是纳入部门预算的一级预算单位,其主要职责有:

  (1)贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》,负责全市城乡建设规划的编制、修订和监督管理工作。

  (2)参与行政区域内重大建设项目的规划设计工作,提出审查意见。

  (3)负责依法实施规划许可制度;依法核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建筑规划许可证。

  (4)指导县(区)乡(镇)、村庄建设规划编制和报批工作。

  (5)根据市人民政府有关安排,组织开展城乡规划战略性研究和城市设计工作。

  (6)负责在竣工验收前核实建设工程是否符合规划条件,并出具建设工程规划核实证明。

  (7)负责对城乡建设规划编制、审批、实施、修改的监督检查,开展城乡规划效能监察工作。

  (8)负责拟定城市规划区内城市规划技术管理办法;参与查处各种违法建设。

  (9)归口负责全市城乡规划设计和城市勘察测绘的行业管理。

  (10)负责市规划委员会办公室日常工作,承担市规划委员会交办的相关工作。

  (11)指导城市地理信息系统及城市规划档案管理和维护工作;开展城乡建设规划方面的对外交流合作。

  (12)承办市人民政府交办的其他事项。

  2019年我局的主要工作目标是:

  (1)继续完善城乡规划体系,结合新的国土空间规划编制工作,加强设计方案和成果质量的管控全面提高规划编制工作效能及重大项目服务水平。

  (2)切实深化城市特色设计,将城市设计贯穿规划全过程,继续突出柳州“山水林城”融合的风貌特色,加强色彩规划的建设管控,切实把城市规划科学管理实施的良好效果展现出来。

  (3)加快推进新区规划建设工作,持续强化柳东新区规划的引导作用,全面推动北部生态新区规划建设,进一步做好柳江区的规划管理衔接工作。

  (4)强化城乡规划服务,助力建设现代制造城,坚持优化城镇发展布局,坚持提升园区规划建设,全力推动产业发展环境建设,为柳州打造万亿工业强市奠定良好的基础。

  二、机构设置情况

  规划局共有直属单位9个。其中行政单位6个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位2个。行政单位分别是柳州市规划局柳南分局、柳北分局、城中分局、鱼峰分局、柳东分局、柳江分局,均为派出机构。参照公务员管理事业单位是柳州市城市规划档案馆。全额拨款事业单位分别是柳州城市规划展览馆和柳州市城乡规划信息中心。

  机关本级内设11个职能科室,分别是:办公室、规划编制研究室、规划管理科、行政审批科、用地及市政管理科、乡镇规划管理科、法规科、财务科、人事科(纪检监察室)、名城保护管理科和柳江综合管理科。

  三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为98人,其中:行政编制(含参公单位)78人,事业编制17人,工勤编制3人。编内在职87人,其中:行政(含参公)在职73人,全额事业在职11人,工勤编制3人。离休人员1人,退休补助20人。

  (一)机关本级

  编制32人,其中:行政编制29人,工勤编制3人。编内在职32人,其中:行政在职29人,工勤编制3人。离休人员1人,退休补助18人。

  (二)柳州市规划局柳南分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职7人,其中:行政在职7人。

  (三)柳州市规划局柳北分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职6人,其中:行政在职6人。

  (四)柳州市规划局城中分局

  编制6人,其中:行政编制6人。编内在职6人,其中:行政在职6人。

  (五)柳州市规划局鱼峰分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职6人,其中:行政在职6人。

  (六)柳州市规划局柳东分局

  编制7人,其中:行政编制7人。编内在职7人,其中:行政在职7人。

  (七)柳州市规划局柳江分局

  编制10人,其中:行政编制10人。编内在职8人,其中:行政在职8人。退休补助1人。

  (八)柳州市城市规划档案馆

  参公编制5人,编内在职4人,聘用人员5人,退休补助1人。

  (九)柳州城市规划展览馆

  全额事业编制5人,编内在职4人,聘用人员7人。

  (十)柳州市城乡规划信息中心

  全额事业编制12人,编内在职7人,聘用人员10人。

  第二部分:柳州市规划局2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  上述报表详见附件。

  第三部分:柳州市规划局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2019年部门财政拨款收支预算1917.64万元,同比增加40.45万元,同比增长2.2%,增加的主要原因:①基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出;②上年预算中调剂结余资金用于项目经费,本年预算均为当年资金;③上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份等项目。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2019年部门一般公共预算支出1917.64万元,同比增加384.46万元,同比增长25.1%,增加的主要原因:①基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出;②上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份等项目。

  按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

  (一)2080501归口管理的行政单位离退休29.85万元,占一般公共预算1.6%,主要用于离休人员工资、退休人员补助等费用。

  (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.22万元,占一般公共预算9%,同比增加19.45万元,同比增长12.7%。主要用于缴纳本单位行政、参公、事业编制职工养老保险费用。

  (三)2101101行政单位医疗58.45万元,占一般公共预算3.1%,同比增加5.52万元,同比增长10.4%。主要用于缴纳本单位行政(含参照公务员法管理的事业)编制职工医疗等费用。

  (四)2101102事业单位医疗6.21万元,占一般公共预算0.3%,同比增加1.85万元,同比增长42.4%。主要用于本单位事业编制职工医疗等费用。增加的主要原因是:上年因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,人员经费预算中未包含奖励性绩效,缴费基数较低,人员经费本年较上年工资待遇提高,医疗保险费用相应提高。

  (五)2101103公务员医疗补助45.78万元,占一般公共预算2.4%,同比增加45.78万元。主要用于缴纳本单位行政(含参照公务员法管理的事业)编制职工公务员医疗等费用。增加的主要原因是:公务员医疗补助本年纳入年初预算基本支出。

  (六)2120101行政运行(城乡社区管理事务)852.63万元,占一般公共预算44.5%,同比增加176.09万元,同比增长26%。主要用于:①支付编制内职工工资、津补贴等人员经费;②为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的办公费、培训费、水电费等公用经费。增加的主要原因是:基本支出中公用经费定额标准较上年增加。

  (七)2120102一般行政管理事务(城乡社区管理事务)357.48 万元,占一般公共预算18.5%,同比减少39.43万元,同比下降9.9%。主要用于:①支付聘用人员工资、社保等人员经费;②为保障单位办公运行的网络线路租赁、办公用房租赁、办公设备购置等各项支出;③档案数字化建设、违法建设核实、专项规划业务宣传等业务项目支出。

  (八)2120201城乡社区规划与管理291.69万元,占一般公共预算15.2%,同比增加143.26万元,同比增长96.5%。主要用于:①支付事业编制内职工工资、基础性绩效等人员经费;②支付聘用人员工资、社保等人员经费;③为保障事业单位运行的办公费、培训费、水电费等公用经费;④为保障单位办公运行的网络线路租赁、办公用房租赁、办公设备购置等各项支出;⑤展览馆展区玻璃栈桥维修、信息中心机房数据备份等维修维护支出。增加的主要原因是:上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,人员经费中未包含奖励性绩效工资,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份项目,按照人社局批复增加人员奖励性绩效工资。

  (九)2210201住房公积金103.33万元,占一般公共预算5.4%,同比增加11.67万元,同比增长12.7%。主要用于缴纳本单位在职职工公积金。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年部门一般公共预算基本支出1370.41万元,同比增加310.36万元,同比增长29.3%,增加的主要原因:基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出。

  按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

  (一)人员经费1111万元,同比增加264.01万元,同比增长31.2%,其中:

  基本工资270.44万元,同比增加3.47 万元,同比增长1.3%;津贴补贴226.17万元,同比增加5.08 万元,同比增长2.3%;奖金139.91万元;绩效工资56.64万元,同比增加33.10 万元,同比增长140.6%;机关事业单位基本养老保险缴费172.22万元,同比增加19.45 万元,同比增长12.7%;职工基本医疗保险缴费64.58万元,同比增加7.29 万元,同比增长12.7%;公务员医疗补助缴费45.78万元,同比增加45.78万元;其他社会保障缴费5万元,同比增加0.70 万元,同比增长16.3%;住房公积金103.33万元,同比增加11.67 万元,同比增长12.7%;离休费9.80万元,同比增加1.19 万元,同比增长13.8%;退休费17.13 万元。

  (二)公用经费259.41万元,同比增加46.35 万元,同比增长21.8%。其中:

  办公费20万元,同比增加9.09 万元,同比增长83.3%;印刷费2.61万元,同比增加0.08 万元,同比增长3.2%;水费2.18万元,与去年持平;电费9.24万元,同比增加2.21 万元,同比增长31.4%;邮电费16.22万元,同比增加11.18 万元,同比增长221.8%;物业管理费1.74万元,同比增加0.02 万元,同比增长1.2%;差旅费31.75万元,同比增加2.99 万元,同比增长10.4%;维修(护)费5万元,同比增加2.42 万元,同比增长93.8%;会议费5.76万元,同比减少0.61 万元,同比下降9.6%;培训费5.22万元,同比增加0.91 万元,同比增长21.1%;公务接待费3.43万元,同比增加0.44 万元,同比增长14.7%;工会经费17.22万元,同比增加1.94 万元,同比增长12.7%;公务用车运行维护费6万元,同比减少4万元,同比下降66.7%;其他交通费用66.78万元,同比增加1.44 万元,同比增长2.2%;其他商品和服务支出70.26万元,同比增加23.86万元,同比增长51.4%。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.30万元,比2018年预算45.24万元,同比减少6.94万元,同比下降15.3%。减少的主要原因:二层事业单位城乡规划信息中心及规划展览馆本年进行公车改革,上年未车改单位公务用车运行维护费核定预算为2万元/年,本年无此预算安排。

  (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比上年持平。

  (二)公务接待费2019年预算3.43万元,同比增加0.44万元,同比增长14.7%,增加的主要原因:基本支出中公用经费定额标准较上年增加,公务接待费预算安排相应增加。

  (三)公务用车购置费及运行费2019年预算2万元,同比减少4万元,同比下降66.7%。减少的主要原因是:二层事业单位城乡规划信息中心及规划展览馆本年进行公车改革,上年未车改单位公务用车运行维护费核定预算为2万元/年、单位,两个单位合计安排预算4万元,本年无此预算。

  1.公务用车购置费2019年预算0万元,同比上年持平。

  2.公务用车运行费2019年预算2万元,同比减少4万元,同比下降66.7%。减少的主要原因是:二层事业单位城乡规划信息中心及规划展览馆本年进行公车改革,上年未车改单位公务用车运行维护费核定预算为2万元/年、单位,两个单位合计安排预算4万元,本年无此预算。

  五、部门收支预算情况说明

  2019年部门收支总预算1917.64万元,同比增加40.45万元,同比增长2.2%,增加的主要原因:①基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出;②上年预算中调剂结余资金用于项目经费,本年预算均为当年资金;③上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份等项目。

  六、部门收入预算情况说明

  2019年部门收入总预算1917.64万元,同比增加40.45万元,同比增长2.2%,2019年部门收入预算总体增加的主要原因:①基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出;②上年预算中调剂结余资金用于项目经费,本年预算均为当年资金;③上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份等项目。

  (一)一般公共预算收入1917.64万元,同比增加384.46万元,同比增长25.1%,增加的主要原因:①基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出;②上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份等项目。

  (二)上年结余(结转)收入0万元,同比减少344.01万元,减少的主要原因是:上年预算中调剂结余资金用于项目经费,本年预算均为当年资金。

  七、部门支出预算情况说明

  2019年部门支出总预算1917.64万元,同比增加40.45万元,同比增长2.2%,2019年部门收入预算总体增加的主要原因:①基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出;②上年预算中调剂结余资金用于项目经费,本年预算均为当年资金;③上年预算因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,未安排项目经费,本年年初预算较上年新增设备购买、维修维护以及机房数据备份等项目。

  (一)按支出功能分类科目划分

  1.社会保障和就业支出202.07万元;占支出总预算10.5%,同比增加39.72万元,同比增长24.5%。主要用于缴纳行政(参公)、事业单位机关事业养老保险,发放离休费、退休补助等。

  2.卫生健康支出110.44万元,占支出总预算5.8%,同比增加53.15万元,同比增长92.8%。主要用于缴纳行政(参公)、事业单位基本医疗保险以及行政(参公)单位公务员医疗补助。增加的主要原因是:上年因二层事业单位城乡规划信息中心刚成立,人员经费预算中未包含奖励性绩效工资,缴费基数较低,人员经费本年较上年工资待遇提高,医疗保险费用相应提高。

  3.城乡社区支出1501.80万元,占支出总预算78.3%,同比减少64.09万元,同比下降4.1%。主要用于:①行政(参公)、事业单位在职人员工资、其他社保缴费等人员经费开支;②为保障单位正常运行的办公费、培训费、水电费等公用经费;③为保障单位办公运行的网络线路租赁、办公用房租赁、办公设备购置等各项支出;④档案数字化建设、违法建设核实、专项规划业务宣传、展览馆展区玻璃栈桥维修、信息中心机房数据备份等项目支出。

  4.住房保障支出103.33万元,占支出总预算5.4%,同比增加11.67万元,同比增长11.3%。主要用于缴纳在职职工公积金。

  (二)按支出结构划分

  1.基本支出1370.41万元,占支出总预算71.5%,同比增加310.36万元,同比增长29.3%,主要用于:①行政(参公)、事业单位在职人员工资、其他社保缴费等人员经费开支;②为保障单位正常运行的办公费、培训费、水电费等公用经费;③缴纳行政(参公)、事业单位社会保险,发放离休费、退休补助等。增加的主要原因:基本支出中公用经费定额标准较上年增加,退休人员公用经费及补助纳入年初预算基本支出。

  2.项目支出547.23万元,占支出总预算28.5%,同比减少269.91万元,同比下降33%。主要用于:①为保障单位办公运行的网络线路租赁、办公用房租赁、办公设备购置等各项支出;②档案数字化建设、违法建设核实、专项规划业务宣传、展览馆展区玻璃栈桥维修、信息中心机房数据备份等项目支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  本部门无政府性基金预算

  九、国有资本经营预算支出表

  本部门无国有资本经营预算

  十、政府采购预算表

  2019年政府采购预算268.49万元,同比减少132.45万元,下降49.3%,减少的原因:上年调剂结余资金用于规划数据成果转换2000国家地理坐标项目,该项目已通过公开招标采购完成,本年采购项目资金均为当年资金。

  按政府采购项目类型划分:

  (一)集中采购127.15万元(其中:货物类采购37.15万元,服务类采购90万元),占政府采购预算的47.4%,同比增加100.56万元,增长378.2%,增加的主要原因是:根据采购目录及标准,进一步规范单位采购,做到“应编尽编、应采尽采”,上年淘汰超过使用年限且运转困难设备一批,且上年二层事业单位城乡规划信息中心成立之初,未编制设备采购计划,均由局本级调剂旧设备暂时使用,本年购置新设备一批用于填补淘汰设备和信息中心使用。

  (二)分散采购141.34万元(其中:货物类采购31.83万元,工程类采购51.18万元,服务类采购58.33万元),占政府采购预算的52.6%,同比减少233.01万元,下降62.2%。减少的主要原因是:上年调剂结余资金用于规划数据成果转换2000国家地理坐标项目,该项目已通过公开招标采购完成,本年采购项目资金均为当年资金。

  十一、政府购买服务预算表

  2019年纳入政府购买服务预算管理的项目18个,涉及金额80.76万元,其中:

  1.机关本级(4个项目):网络线路租赁,预算金额15万元;报刊规划公示公告,预算金额2.90万元;律师咨询服务费,预算金额4万元;规划政务公开、信息宣传,预算金额10万元。

  2.柳州市规划局柳北分局(2个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额1.60万元。

  3.柳州市规划局柳南分局(2个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额2.58万元。

  4.柳州市规划局城中分局(2个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额1.94万元。

  5.柳州市规划局鱼峰分局(2个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额1.94万元。

  6.柳州市规划局柳东分局(2个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额2.90万元。

  7.柳州市城市规划档案馆(1个项目):档案数字化建设,预算金额9.80万元。

  8.柳州城市规划展览馆(1个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元。

  9.柳州市城乡规划信息中心(2个项目):网络线路租赁,预算金额3.60万元;报刊规划公示公告,预算金额2.90万元。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2019年本级及下属单位共有6个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算240.03 万元,同比增加47.70万元,同比增长24.8%,增加的原因是:基本支出中公用经费定额标准较上年增加。

  另外,下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算19.38万元,同比减少1.35万元,同比下降6.5%,减少的原因:二层事业单位规划展览馆在职在编人员离职1人,人员减少,单位运行经费预算相应减少。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,规划局资产账面价值共计万2637.84元。本部门核定公务用车编制为3辆,实有车辆0辆(保有车辆1辆,2017年7月车辆资产移交机关事务管理局,仅保留使用权);单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明

  本部门无重点项目预算绩效

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,本单位其他收入主要为银行利息收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,本单位项目支出主要为规划编制设计、地理信息建设、规划档案数据整理、展览馆设备及场所维修维护等业务开支。

  六、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市规划局2019年部门预算公开表

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